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权限矩阵

内容版本 v2026.10.22　·　所属 安全与合规 / 安全运营

概览

谁能做什么，要有一张表。

项说明
角色管理员 / 运维 / 财务 / 只读
原则最小权限
复核每季度

操作步骤

  1. 列角色与权限
  2. 按岗授权
  3. 季度复核并回收

使用限制

  • 超管账号要严格控制数量

注意事项

  • 离职当天必须回收，写进流程
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